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巴中市疾病预防控制中心关于2017年度部门决算编制的说明


按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、单位概况

巴中市疾病预防控制中心为公共卫生事业单位,本年度在岗职工人数53人,退休2人。

二、主要职能

完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务,实施疾病预防控制规划方案,组织开展本地疾病暴发调查处理和报告;负责辖区计划内疫苗管理,组织实施预防接种工作;调查突发公共卫生事件的危险因素,并实施应急控制措施;开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定;开展疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生、环境卫生等领域健康危害因素监测,管理辖区疫情及相关公共卫生信息;承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务,组织开展健康教育与健康促进;负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核;指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。

三、收支决算总体情况

2017年收入决算总额为1329.32万元,其中:当年财政拨款收入1328.52万元,占总额的99.94%;事业收入0.8万元,占总额的0.06%。上年结转收入673.77万元。

2017年支出决算总额为1587.39万元,其中:基本支出650.24万元,占总额的40.96%,项目支出937.15万元,占总额的59.04%。年末结转和结余415.69万元。

四、财政拨款收支决算情况

2017年度财政拨款收支总决算为收入1328.52万元、支出1586.6万元。与2016年相比,财政拨款收入减少139.16万元,减少9%,主要是因项目资金减少;支出增加342.6万元,增加27%,主要原因是上年度食品安全风险监测设备采购项目资金结转本年支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1586.6万元,占支出合计99.9%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加354.43万元,增长28.76%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共预算财政拨款人员经费532.15万元,主要包括人员工资,各项保险及住房公积金缴费等。公用经费117.29万元。

2. 一般公共预算财政拨款项目支出937.15万元,占59%。主要用于:重大公共卫生专项、突发公共卫生事件应急处理及其他疾病预防控制公共卫生支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障支出:财政对基本养老保险基金的补助支出2017年决算数为64.55万元,完成预算100%;

3.医疗卫生与计划生育支出2017年决算数为1481.33万元,完成预算100%;

3.住房保障支出:住房公积金2017年决算数为38.71万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    2017年一般公共预算财政拨款基本支出649.44万元,其中:

人员经费532.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费117.29万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款基本支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为26万元,完成预算100%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为24万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为2万元,完成预算100%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加6万元,其中:公务用车运行维护费支出决算增加6万元;公务接待费支出决算与2016年一致。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算24万元,占92%;公务接待费支出决算2万元,占8%。

2.2017年公务用车购置及运行维护费24万元,其中:公务用车运行维护费支出24万元。主要用于突发卫生事件应急处理、公共场所监测、业务培训督导等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

3.2017年公务接待费2万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待26批次,200人,共计支出2万元,主要包括省卫计委艾滋病防治检查接待1810元、艾滋病项目督导接待支出1947元、结核病防治考评工作接待支出745元、省流感监测督导接待支出1080元等接待费支出等。

八、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购支出情况

2017年度,无政府采购支出。

(二)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,公有车辆8辆,其中:专业技术用车7辆、一般公务用车1辆;单价100万元以上专用设备1套。

九、名词解释

1.财政拨款收入:指中央、省、市级财政当年拨付的资金。

2.财政拨款支出:主要指用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市公共卫生事业发展相关工作的支出。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.年初结转和结余:指上年度项目结转到本年按有关规定继续执行使用的资金。

5.一般公共服务其他质量技术监督与检验检疫事务支出:指公共卫生事业单位检验监测各专项经费。

6.财政对基本养老保险基金的补助支出:指事业单位职工养老保险支出。

7. 事业单位离退休支出:指对退休人员医疗补助支出。

8.疾病预防控制机构:指用于疾病预防控制专项业务工作的经费支出。

9.重大公共卫生专项:指用于开展艾滋病防治、食品风险监测、结核病等重大疾病预防控制支出。

10.突发公共卫生专项:指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

11.事业单位医疗:指事业单位职工医疗保险费支出。

12.其他医疗卫生与计划生育支出:指其他有关医疗卫生专项支出。

13.住房保障支出;指单位职工住房公积金支出。

14.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

15.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 


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