关于巴中市疾病预防控制中心
2017年部门预算信息公开的说明
巴中市疾病预防控制中心 2017年收支预算经市财政局《关于批复2017年市级部门预算的通知》（巴财预〔2017〕4号）于2017年1月26日批复，现根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本部门2017年收支预算公开如下。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划方案，组织开展本地疾病暴发调查处理和报告；负责辖区内预防性生物制品管理，组织实施预防接种工作；调查突发公共卫生事件的危险因素，并实施应急控制措施；开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定；开展疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生、环境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区疫情及相关公共卫生信息；承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务，组织开展健康教育与健康促进；负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核；指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。
（二）2017年重点工作任务介绍
1、进一步增强疾控机构服务能力：按照疾控机构等级评审要求，积极争取人员编制，增添购置必需的检验检测仪器设备，科学规范管理，以疾控机构标准化建设为目标，推进市、县（区）级疾控机构服务能力大幅提升。进一步加强对县（区）疾控工作的业务指导，以开展年度目标考核为抓手，积极推进疾控机构体系建设。
2、认真做好传染病防治：提高传染病报告质量，医疗机构法定传染病报告率达 100 %，传染病网络报告及时率、审核及时率达100%；进一步加强霍乱、手足口病、流感、登革热、出血热、禽流感等重点传染病防控工作，传染病监测完成率达100%；强化肠道门诊、流感和手足口病的督导；定期开展重点传染病疫情分析、预警预测，及时有效处置各类突发疫情；加强传染病实验室检测能力建设,提升传染病疫情应急检测及不明原因疾病快速诊断和鉴定能力。力争今年我市传染病发病率实现稳中有降。
3、扎实推进艾滋病、结核病的预防控制：①做好艾滋病高危人群的规模调查与估计，针对高危人群开展综合干预。以艾滋病哨点监测为抓手，做好暗娼、吸毒、孕产妇、男性性病就诊者等重点人群监测。落实艾滋病感染者/病人治疗前的免费检测，提高患者救治及时率，降低病死率。加强艾滋病筛查实验室和检测点的建设，要求100%的二级及以上医疗机构和中心卫生院、一级综合性民营医院建立艾滋病筛查实验室和检测点，50%以上的一般卫生院、社区服务机构建立检测点。②立足国家结核病防治工作质量考评指标，切实落实现代结核病控制策略，进一步加强结核病医防合作，南江县、通江县、恩阳区进一步完善新型结核防治体系，确保完成结核防治目标；以结核病防治项目带动全市结核病防治工作，全面加强病人发现、治疗和系统管理；巩固平昌县、巴州区结核病防治综合示范区成效，通江县建成“省级结核病综合防治示范区”，积极做好巴州区、通江县省级结核病耐药监测点项目工作。
4、全面加强免疫规划工作：进一步加强儿童预防接种信息报告管理系统建设，全面推进规范化预防接种规范化门诊建设工作，2016年底前，要求每个县（区）中心卫生院（社区卫生服务中心）预防接种门诊达到AAA级标准；其余60%的门诊达到AA级标准要求。一类疫苗以乡（镇）、社区为单位国家免疫规划疫苗接种率达92%以上,继续维持全市无脊灰状态，进一步推进消除麻疹工作，预防和控制免疫规划疫苗针对传染病的暴发和流行。落实四川省预防接种异常反应补偿办法，切实做好预防接种异常反应的诊断、鉴定和补偿，确保异常反应受种者得到经济补偿；开展全市入托入学查验接种证工作，创新宣传形式和宣传载体，开展优秀预防接种医务人员评选活动。
5、深入推进健康危害因素监测：继续做好水质卫生监测、食源性疾病监测、农村环境卫生监测工作。继续做好职业、放射、环境、饮水和学校卫生工作。加强职业病监测，指导并开展职业病危害因素与网络直报工作。巩固生活饮用水水质监测工作成效，在设备全部到位的情况下，力争年底水质监测(市级)达到全省前列（106项水质检测的国家标准），确保城乡居民饮水安全。做好食源性突发公共卫生事件的调查处理工作。
6、继续深化地方病防治：按照省碘缺乏病监测、碘盐监测方案做好碘缺乏病监测、碘盐监测，做好燃煤污染型地方性氟中毒、克山病、大骨节病防治工作。通江县完成大骨节病病区控制或消除考核验收，南江县完成克山病消除的考核验收等工作。继续做好麻风病人的发现、治疗和信息管理。巩固消除疟疾成果，做好流动人口管理，完成“三热”病人检测任务，做好输入疟疾病例的治疗与管理。
7、稳步推进慢性病防治：积极开展慢性非传染性疾病防治工作，围绕高血压、糖尿病、重性精神病等重点疾病，探索疾病控制工作与社区慢病综合防治工作的有效结合，实施有效的干预措施，尽快建立健全有效预防和控制综合机制。城乡居民高血压、糖尿病管理率分别达70％、60％。重性精神病患者检出率≥4.5‰，高血压、糖尿病、重性精神疾病等重点慢性病发现患者规范管理率达90%以上。
8、加强对县、区疾控工作的培训和督导工作。
二、部门概况
巴中市疾控中心实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。是巴中市卫计委下属的二级预算单位，独立核算单位1个。2017年财政预算供给人员共51人，供给车辆6 辆。
三、2017年收支预算情况
收入预算总额791.9万元，比2016年增加72.1万元，其中：当年财政拨款收入691.9万元，事业收入100万元。
支出预算总额791.9万元，比2016年增加72.1万元，其中：
（一）人员支出496.4万元，其中：基本工资204.3万元，津贴补贴17.5万元，绩效工资131.8 万元，养老保险单位缴费支出 64.2万元，医疗保险单位缴费支出 38.2万元，奖金 40.4万元。
（二）日常公用支出138.9万元，其中：办公费102.6万元，公务用车运行维护费24万元，工会经费7万元，福利费5.3万元。
（三）对个人和家庭的补助支出44.4万元，其中：住房公积金 42.4万元，其他对个人和家庭补助支出2万元。
（四）项目支出112.2万元，实行专项核算，专项管理、使用。其中：常规性项目支出52.2万元，主要用于党建、依法治市、培训、公务接待、因公出国（境）、机关物业管理及水电气、办公用房维护和资料印刷等支出；发展类项目支出60万元，主要用于突发公共卫生应急事件处理、重大疾病预防控制、免疫规划、专项设备购置等专项工作支出。
四、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算总额27万元，较2016年预算总额增加7万元，其中：
（一）公务接待费3万元，较2016年预算增加1万元。
（二）公务用车运行维护费24万元，较2016年预算增加6万元。
五、政府采购及政府购买公共服务情况
2017年政府采购支出 10万元，主要用于10套办公设备设施购买。
附件：表1.收支预算总表
表2.财政拨款按功能科目分类支出预算表
表2－1.财政拨款按经济科目分类支出预算表
表2－2.人员支出财政拨款预算表
表2－3.日常公用支出财政拨款预算表
表2－4.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表
表2－5.项目支出预算表
表3.“三公”经费财政拨款预算表
表4. 政府采购及政府购买公共服务预算表
