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第一部分 巴中市疾病预防控制中心概况
第二部分 巴中市疾病预防控制中心2024年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附附件件 巴中市疾病预防控制中心2024年部门预算表
1.部门预算收支总表
1-1.部门预算收入总表
1-2.部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2.1财政拨款支出预算表
3.一般公共预算支出预算表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金支出预算表
4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出预算表
6.市级部门预算整体支出绩效目标表
7.市级部门预算项目支出绩效目标表
第一部分 巴中市疾病预防控制中心概况
一、基本职能及主要工作
（一）巴中市疾病预防控制中心职能简介。
1.中心主要职责是完成国家、省、市下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案，组织开展本地疾病暴发调查处理和报告；负责辖区内预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作；调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施；开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定；开展疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区疫情及相关公共卫生信息；组织开展健康教育与健康促进；负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核；指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作；完成上级交办的其他任务。
2.中心内设有办公室、财务科、业务和质量控制科、传染病预防控制科（突发公共卫生事件应急办公室）、地慢病预防控制科（公共卫生均等化指导中心）、免疫规划科、卫生监测科、职业与辐射卫生科、检验科、公共卫生信息科、健康教育科和预防医学门诊部12个科室。
（二）巴中市疾病预防控制中心2024年重点工作。
2024年，中心将继续严格按照各级党委政府、行政及业务主管部门下达的目标任务，狠抓各项工作的落实，确保圆满完成年度目标任务。
1.突出抓好免疫规划和传染病防控任务。保持高水平免疫规划疫苗接种率，确保麻疹、AFP、AEFI 等各项监测指标、预防接种门诊建设等级比例达到省定要求。定期开展传染病疫情形势分析研判，扎实开展致病菌识别网监测，优化调整监测哨点布局，加强传染病报告和预警信息监测。
2.深入推动医防融合抓实“两张清单”要求。充分发挥医疗机构、疾控等专业公共卫生机构各自专业优势，在病原微生物检测、流行病学调查、现场处置、科学研究等方面拓展合作广度和深度，实现优势互补、资源共享、信息互通，整体提升重大疾病防控能力，高效、科学高效应对重大公共卫生风险。
3.着力强化检验检测和卫生监测工作质效。积极开展检验检测新方法的研究和应用，不断改进分析技术和流程，提高化验结果的准确性和稳定性。开展全市农村环境卫生监测和消毒监测，强化监测结果运用。加强幼儿园、中小学卫生与健康工作，继续巩固儿童青少年近视、肥胖、脊柱侧弯等重点常见病监测与干预县(区)全覆盖。
4.全面提高慢病管理和基本公共卫生成效。持续组织开展全市全人群死因监测、肿瘤随访登记、心脑血管事件登记报告、儿童伤害监测、全民健康生活方式行动和第九届万步有约活动，组织巴州区、恩阳区、通江县实施儿童口腔疾病综合干预项目，通江县开展心血管疾病高危人群早期筛查及综合干预项目，平昌县开展特定健康问题哨点监测等慢性病防治工作。
5.持续优化职业病防控工作目标体系。积极申报争取职业卫生技术服务机构资质，确保2024年底前取得职业卫生技术服务机构资质，达到省、市“十四五”职业病防治规划要求。配合市卫健委做好全市17家尘肺病康复站(第三批)的督导指导，确保康复站有序运行。协助创建至少2家省级健康企业，若干家省级健康企业后备企业。
6.切实体现健康宣教和信息工作社会效益。依托医疗服务与保障能力提升监测预警与应急指挥能力提升项目，争取本地财政资金配套，配备视频会议系统、防火墙、VPN 网关等设施设备，提升市疾控中心信息化建设水平和信息安全防护水平，并统筹推进县(区)信息化建设。加强与各大媒体合作，广泛传播健康知识，深化健康教育力度。
7.全力完成上等达标重大使命。按照省市的要求，市疾控中心必须在2025年前创建三级疾控，2024年全面启动三级疾控机构创建工作，召开创建誓师大会，吹响冲锋号，着力制定创建方案，落实创建责任，强化标准学习，外出考察取经，聘请专家指导等工作，全力冲刺三乙创建。
8.稳步推进人才科研学术工作。2024年计划引进高端人才6人，进一步充实中心人才队伍。积极鼓励在岗职工参加学历教育，支持专业人员参加重要的学术活动和专业培训，提升专业技能和学术素养。建立成熟可行的科研成果转换机制，将业务工作和科研成果转换紧密结合，申报涉及民生科研项目成果，强化疾控工作结果应用。
二、部门预算单位构成
巴中市疾病预防控制中心2024年财政预算财政供给人员55人，供给车辆6辆。
巴中市疾病预防控制中心2024年下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 巴中市疾病预防控制中心2024年
部门预算情况说明
巴中市疾病预防控制中心2024年部门预算已经巴中市财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关法律法规要求，现将2024年部门预算公开如下。
一、收支预算情况说明
按照综合预算原则，巴中市疾病预防控制中心所有收入和支出纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、政府性基金预算拨款支出、国有资本经营预算拨款支出。巴中市疾病预防控制中心2024年收支总预算1,112.42万元，比2023年收支预算总数增加23.71万元，主要原因是：2024年人员增加。
（详见附件1）
（一）收入预算情况
收入预算总额1,112.42万元，比2023年预算数增加23.71万元，其中：一般公共预算拨款收入1,112.42万元，占总收入100%；
（详见附件1-1）
（二）支出预算情况
支出预算总额1,112.42万元，比2023年增加23.71万元，其中：
基本支出964.10万元，占总支出87%；
项目支出148.32万元，占总支出13%。
（详见附件1-2）
二、财政拨款收支预算情况说明
2024年财政拨款收支总预算1,112.42万元，比2023年财政拨款收支总预算增加23.71万元，主要原因是：2024年人员增加。
收入包括：
一般公共预算拨款收入1,112.42万元；
支出包括：
一般公共服务支出0万元；
社会保障和就业支出92.37万元；
卫生健康支出950.75万元；
住房保障支出69.31万元。
（详见附件2）
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2024年一般公共预算财政拨款1,112.42万元，比2023年预算数增加23.71万元，主要原因是2024年人员增加。
（详见附件3）
（二）一般公共预算支出结构情况
社会保障和就业支出92.37万元，占8%；医疗卫生与计划生育支出950.74万元，占 85%；住房保障支出69.31万元，占7%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项） 2024年预算数为92.37万元，指单位对职工的基本养老保险缴费支出和其他行政事业单位养老支出。
2.卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2024年预算数为811.01万元，指本单位保障机构正常运转的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
3.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2024年预算数为8万元，指免疫规划等基本公共卫生服务相关支出。
4.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）2024年预算数为87万元，指包括食品风险监测、职业病防治、重大疾病预防控制等专项。
5.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2024年预算数为5万元，指突发公共卫生应急处理专项。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为37.9万元，指单位的基本医疗保险缴费经费、公费医疗经费和按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2024年预算数为1.84万元，指单位的基本医疗保险缴费经费、公费医疗经费和按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为69.31万元，指单位对职工的住房公积金缴费支出。（详见附件3）
四、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明
（一）基本支出（人员类项目）
一般公共预算基本支出（人员类项目）964.10万元，其中：
1.人员支出801.13万元，其中：基本工资230.83万元，绩效工资328.86万元，津贴补贴17.62万元，机关事业单位养老保险92.37万元，职工基本医疗保险缴费30.11万元， 其他社会保障缴费12.53万元，住房公积金69.31万元， 其他工资福利支出19.5万元等。
（详见附件3至3-1）
2.对个人和家庭的补助支出30.77万元，其中：医疗费补助 1.84万元，生活补助28.93万元。
（详见附件3至3-1）
（二）基本支出（公用经费）
一般公共预算基本支出（公用经费）132.20万元，主要包括：办公费76.40元、印刷费4万元、电费1万元、邮电费5万元、物业管理费14万元、差旅费1万元、公务接待费1.4万元、公务用车运行维护费23.4万元，其他商品和服务支出6万元。
（三）其他运转类及特定目标类项目支出
一般公共预算项目支出148.32万元，一是其他运转类项目支出48.32万元，其中：党建经费5.5万元、其他运转类项目支出27.5万元，工会经费7.92万元，福利费5.95万元，离退休干部活动经费0.45万元，乡村振兴帮扶工作经费1万元，主要用于：职工食堂、职工体检、党建活动、退休干部活动、扶贫等开支。二是特定目标类项目支出100万元，主要用于：免疫规划及基本公共卫生服务经费8万元，实验室运转及仪器设备维护经费46万元，新冠疫情防控核酸检测经费5万元，职业健康体检和职业病诊断经费15万元，卫生健康监测经费6万元，艾滋病结核病及地方病等重大疾病防控经费15万元，突发公共卫生事件处理经费5万元。
（详见附件3至3-2）
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2024年“三公”经费财政拨款预算总额24.8万元，与2023年预算数持平，其中：
（一）因公出国（境）经费0万元，较2023年预算持平。
（二）公务接待费1.4万元，主要用于：单位工作开展发生的接待支出，与2023年预算数持平。
（三）公务用车购置费0万元，与2023年预算数持平。公务用车运行维护费23.4万元，主要用于单位工作开展发生我公务车辆燃油费、保养、保险等开支，与2023年预算数持平。
（详见附件3-3）
六、政府性基金预算支出情况
2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（详见附件4）
七、国有资本经营预算支出情况
2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（详见附件5）
八、其他重要事项的情况说明
无。
（一）机关运行经费情况。
巴中市疾病预防控制中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购及政府购买公共服务情况
2024年没有政府采购安排的支出。
2024年没有政府购买公共服务安排的支出。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2023年底，巴中市疾病预防控制中心单位固定资产原值8,308.10万元，累计折旧3,884.57万元，净值4,423.53万元。
截至2023年底，巴中市疾病预防控制中心单位现有公务用车8辆，其中：特种专业技术类6辆、事业单位公务用车2辆。
截至2023年底，巴中市疾病预防控制中心单位单价50万元以上通用设备13台（套），单价100万元以上专用设备5台（套）。
2024年未预算安排购置车辆及单价200万元以上大型设备。
（四）预算绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求，巴中市疾病预防控制中心2024年预算编制了整体支出绩效目标，由主管部门汇总公开。巴中市疾病预防控制中心2024年部门预算编制了项目支出绩效目标，其中：涉及项目7个，预算项目资金100万元；本年度无重点项目。
（详见附件6和附件7）
第三部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。
（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件 巴中市疾病预防控制中心2024年部门预算表 .xlsx
1.部门预算收支总表
1-1.部门预算收入总表
1-2.部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2.1财政拨款支出预算表
3.一般公共预算支出预算表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金支出预算表
4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出预算表
6.市级部门预算整体支出绩效目标表
7.市级部门预算项目支
