市疾控中心2021年部门收支预算已经巴中市财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）有关文件规定，现将2021年部门收支预算公开如下。
一、基本职能及主要工作
（一）主要职责是完成国家、省、市下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案，组织开展本地疾病暴发调查处理和报告；负责辖区内预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作；调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施；开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定；开展疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区疫情及相关公共卫生信息；组织开展健康教育与健康促进；负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核；指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作；完成上级交办的其他任务。
（二）2021年工作重点
（1）坚持全面从严治党管党。按照新时代党的建设总要求，坚持党对一切工作的领导，全面加强中心党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，并把制度建设贯穿其中，不断发挥党建引领示范作用、“党员干部走基层、解难题、办实事、惠民生”活动、党员志愿服务、“法律进机关”、“五创联动”等中心工作中的引领作用。继续实施“城乡党建结对共建”。坚决贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定和市委市政府九项规定精神，加大对违纪行为查处曝光力度，始终保持廉洁执业，坚决防止“四风”反弹，推动党风政风行风持续好转。
（2）加快疾病预防控制机制体制建设。一是坚定不移贯彻预防为主的卫生与健康工作方针，快速加强疾病预防控制机制体制建设，将疾病预防控制体系建设和能力提升纳入“十四五”规划重要内容。二是进一步加强重点传染病、地方病、慢性病、职业病等疾病的预防与控制能力和健康危害因素的监测与分析能力建设，完善市、区县、乡镇、村（社区）四级疾病预防控制体系，提升全市传染病报告管理和预警监测能力，努力实现疾病防得了、控得住。
（3）加强人才队伍建设。一是努力争取疾控机构人员编制岗位，解决现有人员严重不足问题。二是制定优惠政策，灵活引进优秀人才。通过引进、公招、选调优秀专业技术人才，解决人员结构不合理问题；制定激励政策，解决人才引得进的问题。三是提高疾控专业技术人员工资待遇，切实解决人才引得来和留得住的问题。
（4）加强实验室能力建设。配套专项资金，改善现有实验室条件，装备必备的实验设施设备，扩大检验检测项目，提升基层实验室检验检测能力。
（5）加强应急处置能力建设。一是加强应急平台建设，建立全市疾控系统突发公共卫生事件应急指挥/作业平台，实现疾病监测数据及应急处置信息的实时查询和调度功能。二是加强卫生应急队伍建设，按照《关于疾病预防控制体系建设的若干规定》的相关规定，增加专业技术人员，配齐足够的现场流行病专业人员。三是加强卫生应急物资储备，建立规范化应急物资库房，按照《卫生应急队伍装备参考目录（试行）》标准装备应急储备物资，满足不时之需。四是加强卫生应急实战演练，建立健全市与县区联动应急演练体系，定时开展市县联动实战演练和业务培训，提升科学、规范、及时处置突发公共卫生应急事件实战能力，将全市疾病预防控制工作者打造成一支召之即来、来之能战、战之必胜的专业队伍。
（6）加强疾控机构信息化平台建设。坚持高起点、高标准、高品位原则，建成一套现代化的综合性疾病预防控制信息系统，支撑全市疾控业务工作有效开展。在原有中心机房的基础上改扩建标准化机房，添置必备的设备，开发建设相应业务数据和协同办公系统，搭建信息资源共享和应急处置会商平台，实现实验室信息管理、健康体检、监测分析、办公自动化等系统共享整合，实时信息查询、数据分析，为疾病预防控制管理工作提供有效决策。
（7）加强新冠病毒疫苗接种。全力推进全市新冠病毒疫苗接种工作，完成目标任务，强化疫苗储存运输全程管理，做好信息登记报告，切实做好预防接种疑似异常反应监测报告和处置，确保接种工作顺利实施。
二、部门概况
单位按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2021年财政预算财政供给人员52人，供给车辆6辆。
三、2021年收支预算情况
收入包括：一般公共预算拨款收入686万元。支出包括：社会保障与就业支出59万元，卫生健康支出583.2万元，住房保障支出43.8万元。（详见附件1）
（一）收入预算情况。收入预算总额686万元，比2020年增加38.2万元，其中：一般公共预算拨款收入686万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。（详见附件1-1）
（二）支出预算情况。支出预算总额686万元，比2020年增加38.2万元，其中：基本支出625.5万元，占总支出91%，项目支出60.5万元，占总支出9%。（详见附件1-2）
四、财政拨款收支预算情况
2021年财政拨款收支总预算686万元，比2020年财政拨款收支总预算增加38.2万元，主要原因是人员较2020年有增加。
收入包括：一般公共预算拨款收入686万元，社会保障与就业支出59万元，卫生健康支出583.2万元，住房保障支出43.8万元。（详见附件2）
五、一般公共预算支出情况
2021年一般公共预算财政拨款686万元，比2020年增加38.2万元，主要原因是人员较2020年有增加。（详见附件3）
（一）基本支出625.5万元，其中：
1.人员支出504.4万元，其中：基本工资208.5万元，绩效工资140万元，津贴补贴16.7万元，机关事业单位养老保险58.4万元，职工基本医疗保险缴费27.8万元，其他社会保险9.2万元，住房公积金43.8万元。
2.日常公用支出120.7万元，其中：办公费84.3万元，工会经费7.3万元，福利费5.5万元，公务用车维护费23.4万元，其他商品服务支出0.2万元。
3.对个人和家庭的补助支出0.4万元，其中：医疗费补助0.4万元。（详见附件3-1）
（二）项目支出60.5万元，其中：运转类项目支出25.5万元，主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出；发展类项目支出35万元，主要用于免疫规划及基本公共卫生服务、实验室仪器设备维护、卫生监测、艾滋病结核病等、职业健康检查、突发公共卫生事件处理等支出。（详见附件3-2）
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2021年“三公”经费财政拨款预算总额25.1万元，比2020年预算总额增加0万元，其中：
（一）因公出国（境）经费0万元，较2020年预算无增长。
（二）公务接待费1.7万元，较2020年预算无增长。
（三）公务用车购置费0万元，较2020年预算无变动减少；公务用车运行维护费23.4万元，较2020年预算无增长。（详见附件3-3）
七、政府性基金预算支出情况
2021年政府性基金预算支出0万元。（附件4）
八、国有资本经营预算支出情况
2021年国有资本经营预算支出0万元。（附件5）
九、政府采购及政府购买公共服务情况
2021年政府采购支出0万元。政府购买公共服务支出0万元。（附件6和附件7）
十、国有资产占用情况说明
截止2020年底，本部门所属各预算单位固定资产总额4618万元。现有公务用车5辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类4辆、事业单位公务用车1辆。单价50万元以上通用设备10台（套），单价100万元以上专用设备8台（套）。
十一、预算绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2021年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目14个，预算项目资金686万元。（附件8和附件9）
十二、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。
（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
附件1.部门预算收支总表
1-1.部门预算收入总表
1-2.部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
3.一般公共预算支出预算表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金支出预算表
4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出预算表
6.政府采购预算表
7.政府向社会力量购买服务预算表
8.市级部门预算整体支出绩效目标表
9.市级部门预算项目支出绩效目标表
